Mudanças entre as edições de "Inserir Nota de Crédito"

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Finalidade permitir o registro da movimentação de créditos interna e externa e suas anulações.
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|align="center"| Data Emissão
 
|align="center"| Data Emissão
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|align="left"| Data da inclusão da nota de crédito.<br/>  
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|align="left"| Informe a data da emissão da nota de crédito.<br/>  
 
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|align="center"| UG Emitente
 
|align="center"| UG Emitente
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|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define o órgão da Administração responsável pela nota de crédito.<br/>  
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|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito.<br/>  
 
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|align="center"| UG Favorecida
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|align="center"| UG Deduzida
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|align="left"| Informar o código da Unidade Orçamentária - UGO para a qual está sendo liberado o crédito.<br/>  
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|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora deduzida da nota de crédito.<br/>  
 
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|align="center"| Tipo
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|align="left"| Campo preenchido pelo sistema.
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|align="left"| Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária.<br/>
 
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|align="center"| Tipo de Abertura
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|align="left"| Selecione o tipo de abertura do crédito entre as opções: Abertura Normal, Reabertura e Suplementação de Reabertura.<br/>
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|align="center"| Origem
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|align="left"| Selecione a origem da nota de crédito.<br/>
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|align="center"| Data referência
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|align="left"| Selecione a data de referência da nota de crédito.<br/>
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|align="center"| Data do Diario Oficial
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|align="left"| Selecione a data do diário oficial da nota de crédito.<br/>
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|align="center"| Data de lançamento
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|align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.<br/>
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|align="center"| Número
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|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.<br/>
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|align="center"| Alteração
 
|align="center"| Alteração
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|align="left"| Exibe o campo para a informação do documento a ser alterado. Se o campo Alteração for assinalado, escolha o tipo de alteração e informe ou selecione o número do documento clicando sobre o ícone lupa ao lado do campo Documento Alterado. Esta ação será efetuada sobre um documento da UG Emitente.
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|align="left"| Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço.
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|align="center"| UG Acrescida
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|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.<br/>
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|align="center"| Assunto
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|align="left"| Informe o assunto da nota de crédito.
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|align="center"| Tipo de Crédito
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|align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.<br/>
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|align="center"| Documento de referência
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|align="left"| Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.<br/>
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|align="center"| Número do Diário Oficial
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|align="left"| Informe ou selecione o Número do Diário Oficial da nota de crédito.<br/>
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|align="center"| Status do Documento
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|align="left"| Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
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|align="center"| Botão Contabilizar
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|align="left"|Efetua a contabilização da nota de crédito.<br/>
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|align="center"| Botão Anular
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|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. <br/>
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|align="center"| Botão Imprimir
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|align="left"| Permite visualizar as informações da nota de crédito.<br/>
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|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
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|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.<br/>
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|align="center"| Botão Salvar Rascunho
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|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.<br/>
 
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|align="center"| Botão Inserir
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|align="center"| Botão Cancelar
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|align="left"| Clique no botão inserir para o direcionamento da tela de inclusão de item da nota de crédito.
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|align="left"| Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.<br/>
 
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==Navegação==
 
==Navegação==
  
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* '''''[[Execução]]'''''
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
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** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
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*** '''''[[Nota de Crédito]]'''''
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*** '''''[[Execução]]'''''
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**** '''''[[Inserir Nota de Crédito]]'''''
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**** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
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**** '''''[[Aba Detalhamento NC]]'''''
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***** '''[[Detalhamento de Dotação]]'''
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**** '''''[[Aba Observação NC]]'''''
+
***** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]'''
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***** '''[[Importação de Projeção de Receita]]'''
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***** '''[[Liberação de Cotas]]'''
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***** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]'''
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***** '''[[Nota de Crédito]]'''
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****** '''[[Inserir Nota de Crédito]]'''
 +
******* '''[[Aba Decréscimos NC]]'''
 +
******* '''[[Aba Acréscimos NC]]'''
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******* '''[[Aba Processos NC]]'''
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******* '''[[Aba Observação NC]]'''
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******* '''[[Espelho Contábil NC]]'''
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******* '''[[Histórico NC]]'''
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***** '''[[Nota de Dotação]]'''
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***** '''[[Nota de Empenho]]'''
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***** '''[[Nota de Liquidação]]'''
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***** '''[[Nota de Reserva]]'''
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***** '''[[Receita Prevista]]'''
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***** '''[[Rolagem de Cotas]]'''
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***** '''[[Solicitação de Crédito]]'''

Edição atual tal como às 17h47min de 12 de setembro de 2018

InserirNotaCredito.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Data Emissão Informe a data da emissão da nota de crédito.
2 UG Emitente Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela nota de crédito.
3 UG Deduzida Informe ou selecione o código da unidade gestora deduzida da nota de crédito.
4 Realizar atendimento de solicitação prévia Selecione a opção, caso deseje informar o número da Solicitação de Alteração Orçamentária.
5 Tipo de Abertura Selecione o tipo de abertura do crédito entre as opções: Abertura Normal, Reabertura e Suplementação de Reabertura.
6 Origem Selecione a origem da nota de crédito.
7 Data referência Selecione a data de referência da nota de crédito.
8 Data do Diario Oficial Selecione a data do diário oficial da nota de crédito.
9 Data de lançamento Data preenchida automaticamente após a contabilização da nota de crédito.
10 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
11 Alteração Selecione a opção para realizar a alteração de uma Nota de Crédito já contabilizada. As alterações podem ser de: Anulação e Reforço.
12 UG Acrescida Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberado o crédito.
13 Assunto Informe o assunto da nota de crédito.
14 Tipo de Crédito Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário, Alteração de QDD, RI e Cancelamento de Dotação.
15 Documento de referência Informe ou selecione o código do documento de referência da nota de crédito.
16 Número do Diário Oficial Informe ou selecione o Número do Diário Oficial da nota de crédito.
17 Status do Documento Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado.
18 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da nota de crédito.
19 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
20 Botão Imprimir Permite visualizar as informações da nota de crédito.
21 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
22 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
23 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da nota de crédito, retornando para a página anterior.

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