Mudanças entre as edições de "Inserir Débito"
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+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''[[Contabilidade]]''' | *** '''[[Contabilidade]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' | ||
− | ***** '''[[Conciliar]]''' | + | ***** '''[[Conciliar]]''' |
****** '''[[Alterar Saldo Extrato]]''' | ****** '''[[Alterar Saldo Extrato]]''' | ||
****** '''[[Alterar Créditos]]''' | ****** '''[[Alterar Créditos]]''' | ||
− | ****** '''[[Alterar Débitos]]''' | + | ****** '''[[Alterar Débitos]]''' |
******* '''[[Inserir Débito]]''' | ******* '''[[Inserir Débito]]''' | ||
***** '''[[Gerar Relatório TCE]]''' | ***** '''[[Gerar Relatório TCE]]''' | ||
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**** '''[[Emitir Razão]]''' | **** '''[[Emitir Razão]]''' | ||
**** '''[[Encerrar Exercício]]''' | **** '''[[Encerrar Exercício]]''' | ||
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− | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | |
− | + | * '''[[Encerrar Mês]]''' | |
− | + | * '''[[Evento]]''' | |
− | + | * '''[[Geração Manad]]''' | |
− | + | * '''[[Item Patrimonial]]''' | |
− | + | * '''[[Nota de Evento]]''' | |
− | + | * '''[[Nota de Sistema]]''' | |
− | + | * '''[[Nota Patrimonial]]''' | |
− | + | * '''[[Operações e Evento por Conta]]''' | |
− | + | * '''[[Plano de Contas]]''' | |
− | + | * '''[[Processo de Encerramento]]''' | |
− | + | * '''[[Relatórios da LRF]]''' | |
− | + | * '''[[Tipo de Retenção]]''' | |
+ | * '''[[Tipo Patrimonial]]''' | ||
+ | * '''[[Validações Contábeis]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Edição das 14h37min de 23 de abril de 2015
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo | Selecione o tipo de débito a ser incluído entre as opções "Débito" e "Depósito" |
2 | Data | Informe a data do lançamento do débito a ser incluído. A data deve ser anterior ou dentro do intervalo do mês da conciliação. |
3 | Valor | Informe o valor do débito a ser incluído. |
4 | Número | Informe o número de identificação do documento. |
5 | Natureza | Selecione a natureza do débito a ser incluído entre as opções:
|
6 | Observação | Informe a observação sobre a divergência do débito a ser incluído. |
7 | Botão OK | Efetua a inclusão do lançamento de débito no domicílio bancário selecionado. |
8 | Botão Cancelar | Não efetua a inclusão do débito, cancelando a operação e retornado para a lista dos domicílios bancários disponíveis. |